《财政拨款基本决算》上思县在妙镇人民政府2017年部门决算

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2017年度一般公共预算财政拨款基本决算情况。

乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层行政机关,行使本行政区的行政职能。

负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明工作、新闻宣传。

政府职能的基本内容包括政治职能、经济职能、文化职能及社会保障等。

   1、政府政治职能在作为政治秩序和社会秩序的维持者

作为社会发展的决策者和公共政策的制定者;作为社会利益的调节者以及作为政治一体化的工具等方面。

制定并组织村镇建设,部署工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

 2、政府的经济职能为:对市场的培育,对经济活动的调节和干预,经济活动的协调者和仲裁人作用等。

按计划本级财政收入和地方税的征收,完成财政计划,不断税源,管好财政资金,增强财政实力。

制定和组织经济、科技和社会发展,制定资源开发改造和产业结构方案,组织好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目,不断市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

 3、政府的文化职能在做为社会意识形态的倡导者以及社会科技、文化、教育等领域的公共政策的制定者。

抓好精神建设,丰富文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陋习,树立社会主义新风尚。

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护经济单位和个人的正当经济权益,取缔经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪社会稳定。

  4、政府的社会保障主要体现制定社会保障的法律、制度、建立的社会福利和社会保障。

万元,为事业单位开展取得的收入。如:计算机技术中心开展活动及辅助所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

      

万,为事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动的收入。

      

      

“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能其支出的情况下,使用年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家提取,用于弥补年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

主要是我单位本年无事业基金弥补收支差额收入。

万元,为以前年度支出因客观条件未执行、结转到本年度按有关规定使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较

 %。主要是我单位本年党政办以及相关机构事务的

 %,主要是政府办公室及相关机构事务有所增加。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)25.65万元:主要用于行政单位医疗14万元、事业单位医疗0.04万元、公务员医疗11.62元。较2016年度决算数减少6.02万元,减少19%,主要是公务员医疗支出减少。

5.城乡社区支出(类)74.37万元:主要用于小城镇基础建设39.9万元;城乡社区环境卫生34.46万元。较2016年度决算数增加44.79万元,增加151.42%,主要是小城镇基础建设支出。

6.农林水支出(类)129.59万元:主要用于农业生产支持补贴0.63万元、对高校毕业生到基层补助3.93万元;扶贫一般行政管理42.39万元、农村基础建设10万元、生产60万元、社会发展2.31万元、其他扶贫支出10万元。较2016年度决算数增加44.79万元,增加151.42%,主要是增大扶贫力度。

7.住房保障(类)16.12万元:主要用于住房公积金支出16.12万元。较2016年度决算数减少2.01万元,减少11.09%,主要是减少住房保障。

8.结余 0 万元,为事业单位按规定的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2016年度决算数持平,无增减,主要是本单位2016年2017年无结余。

9.年末结转和结余24.42万元,为本年度或以前年度预算、因客观条件变化无法按原计划,需要到以后年度按有关规定使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加24.42万元,增加100%。主要是我单位本年党政办以及相关机构事务减少。

2017 年度一般公共预算 720.4   万元,较2016年度决算数增加 142.16 万元,增长 24.58%。其中:基本 549.1万元,项目 171.3万元。

2017 年度一般公共预算年初为  370.95 万元,支出决算为720.4万元,完成预算的 194.2 %。

254.54 万元,支出决算为 324.78  万元,完成预算的 127.59 %。主要用于人大事务0.92万元;政府办公室及相关机构事务317.54万元;群众团体事务1.18万元;党委办公室及相关机构事务5.14万元。较2016年度决算数增加18.38万元,增长6 %,预决算差异的原因是政府办公室及相关机构事务增加。

0 万元,支出决算为 0.77万元,主要用于禁毒管理0.77万元。预决算差异的原因是增加禁毒管理。

64.21 万元,支出决算为149.13万元,完成预算的 232.25 %。主要用于主要用于基层政权和社区建设0.83万元;归口管理的行政单位离退休34.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.36万元;其他抚恤支出9.42万元;财政对失业保险基金的补助0.09万元、财政对工伤保险基金的补助0.23万元、财政对生育保险基金的补助0.58万元;其他社会保障和就业支出91.7万元。预决算差异的原因是行政事业单位离退休支出。

25.19 万元,支出决算为25.65万元,完成预算的101.83 %。主要用于行政单位医疗14万元、事业单位医疗0.04万元、公务员医疗11.62元。较2016年度决算数减少6.02万元,减少19%,预决算差异的原因是公务员医疗支出。

0 万元,支出决算为74.37万元,主要用于小城镇基础建设39.9万元;城乡社区环境卫生34.46万元。预决算差异的原因是小城镇基础建设支出。

 3.99 万元,支出决算为129.59万元,完成预算的 3247.87 %。主要用于农业生产支持补贴0.63万元、对高校毕业生到基层补助3.93万元;扶贫一般行政管理42.39万元、农村基础建设10万元、生产60万元、社会发展2.31万元、其他扶贫支出10万元。预决算差异的原因是增大扶贫力度。

23.02万元,支出决算为16.12万元,完成预算的70.03%。主要用于住房公积金支出16.12万元。预决算差异的原因是住房保障减少。

2017年度一般公共预算财政拨款基本决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本 549.09 万元,支出情况如下:

355.41 万元,完成预算的  130.74 %。主要用于基本97.44万元、津贴补贴120.46万元、其他社会保障缴费91.7万元;机关事业单位基本养老保险缴费11.36万元;其他工资福利支出34.46万元。预决算差异的原因是津贴补贴、其他社会保障缴费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

92.21 万元,完成预算的 138.18 %。主要用于办公费22.17万元、电费6.05万元、邮电费0.77万元、差旅费22.26万元、会议费2.55万元、培训费0.84万元、公务接待费5.9万元、公务用车运行费4.9万元、其他交通费用26.78万元。 预决算差异的原因是办公费支出。

101.47万元,完成预算的 313.37  %。主要用于退休费34.92万元、抚恤金9.42万元、生活1.04万元、医疗费26.55万元、生产13.42、住房公积金16.12万元。预决算差异的原因是离退休费、抚恤金支出。

2017年度政府性基金支出0万元,与2016年度决算数持平。其中:基本0万元,项目0万元。

2017 年度政府性基金支出预算为0 万元,支出决算为0万元。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 4.9 万元;公务接待费支出决算5.9万元。

0 万元。全年使用财政拨款安排上思县在妙镇人民政府机关出国团组0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与年初数0万元及上年支出数0万元相比持平,均无增减。

4.9 万元。其中:公务用车购置0万元。公务用车运行4.9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,上思县在妙镇人民政府、9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出 4.9 万元,平均每辆 1.63 万元。较2016年度决算数减少0.1万元,减少2%。与去年基本持平。

5.9万元,国内公务接待批次92次,人次840次;国(境)外公务接待批次0次,人次0次。较2016年度决算数减少0.1万元,减少1.67%。与去年基本持平。我单位严格中央“八项规定”要求,厉行勤俭,控制次数,降低标准。

2017年本部门机关运行经费支出 92.12 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加92.12万元,增长100 %。主要是单位日常公用经费增加。

2017年本部门政府采购总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见决算CS06表《政府采购表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购总额的0%

2017年12月31日,本部门车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

2017年度一般公共预算项目全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%

二、事业收入:指事业单位开展专业业务及辅助所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务及其辅助之外开展非独立核算经营活动的收入。

“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家提取、用于弥补年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未、结转到本年

七、结余:指事业单位按规定的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算、因客观条件变化无法按原计划,需要到以后年度按有关规定使用的资金。

九、基本:指为保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目:指在基本之外为完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务及其辅助之外开展非独立核算经营活动的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

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